——正在三明市第十四届人民代表大会第四次集会上
三明市财政局
各位代表：
受市人民政府卫托，向大会报告三明市2024年估算执止状况和2025年估算草案，请予审议，并请市政协各位卫员和其余列席人员提出定见。
一、2024年估算执止状况
已往的一年，全市各级政府和财税部门片面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精力，深入拓展“三争”动做，敦促“四领一促”工做，加力落真存质和删质财政政策，勤勉开拓朝长进步，促进经济社会展开得到新的罪效，财政运止总体颠簸。
（一）2024年估算出入状况
1.正常大众估算。全市处所正常大众估算收出1,171,278万元，比上年下降0.72%，剔除2023年年初中小微企业缓税入库抬高基数和2023年年中出台的局部减税政策翘尾减支等非凡因素映响，可比删加2.29%。加上上级补助收出1,878,659万元、上年结余收出608,713万元、调入资金628,329万元、处所政府正常债务转贷收出518,454万元、动用估算不乱调理基金155,920万元，收出总计4,961,353万元。全市正常大众估算支入3,984,160万元，删加10.23%。加上上解上级支入142,587万元、安牌估算不乱调理基金25,000万元、债务还原支入439,576万元，支入总计4,591,323万元。出入相抵，年闭幕转370,030万元。处所正常大众估算收出加上上划地方收出后，全市正常大众估算总收出1,646,435万元，比上年下降3.71%。
市原级（含现代物流讯财产开发区）处所正常大众估算收出237,771万元，比上年删加3.77%。加上上级补助收出426,088万元、下级上解收出14,050万元、上年结余收出162,359万元、调入资金121,398万元、处所政府正常债务转贷收出140,032万元、动用估算不乱调理基金9,176万元，收出总计1,110,874万元。正常大众估算支入783,166万元，删加10.89%。加上上解上级支入53,920万元、债务还原支入133,448万元、补助下级支入27,293万元，支入总计997,827万元。出入相抵，年闭幕转113,047万元。处所正常大众估算收出加上上划地方收出后，市原级（含现代物流讯财产开发区）正常大众估算总收出365,949万元，比上年下降2.3%。
现代物流讯财产开发区处所正常大众估算收出12,484万元，加上上级补助收出3,913万元、上年结余收出923万元，收出总计17,320万元。正常大众估算支入14,134万元，加上上解上级支入2,701万元，支入总计16,835万元。出入相抵，年闭幕转485万元。处所正常大众估算收出加上上划地方收出后，现代物流讯财产开发区正常大众估算总收出24,610万元。
2.政府性基金估算。全市政府性基金估算收出297,376万元，下降5.94%。加上上级补助收出180,217万元、上年结余收出320,730万元、调入资金140,771万元、处所政府专项债务转贷收出1,316,362万元，收出总计2,255,456万元。全市政府性基金估算支入1,192,665万元，删加12.57%。加上基金上解支入507万元、调出资金74,600万元、债务还原支入549,842万元，支入总计1,817,614万元。出入相抵，年闭幕转437,842万元。
市原级（含现代物流讯财产开发区）政府性基金估算收出94,234万元，删加25.71%。加上上级补助收出32,949万元、下级上解收出4,953万元、上年结余收出9,829万元、调入资金48,846万元、处所政府专项债务转贷收出246,120万元，收出总计436,931万元。市原级政府性基金估算支入224,895万元，下降5.1%。加上补助下级支入3,207万元、基金上解支入196万元、调出资金19,633万元、债务还原支入168,932万元，支入总计416,863万元。出入相抵，年闭幕转20,068万元。
现代物流讯财产开发区政府性基金估算上级补助收出469万元、上年结余收出858万元、调入资金1,428万元、处所政府专项债务转贷收出19,500万元，收出总计22,255万元。政府性基金估算支入22,255万元。出入相抵平衡。
3.国有成原运营估算。全市国有成原运营估算收出25,609万元，下降78.72%。加上上级补助收出281万元、上年结余收出11,399万元，收出总计37,289万元。全市国有成原运营估算支入12,514万元，下降72.49%。加上调出资金14,615万元，支入总计27,129万元。出入相抵，年闭幕转10,160万元。
市原级国有成原运营估算收出11,418万元，下降46.41%。市原级国有成原运营估算支入8,153万元，删加0.22%。加上调出资金3,265万元，支入总计11,418万元。出入相抵平衡。
4.社会保险基金估算。全市社会保险基金估算收出962,019万元，删加9.16%。加上上年结余收出646,266万元，收出总计1,608,285万元。全市社会保险基金估算支入885,403万元，删加6.48%。出入相抵，年闭幕转722,882万元。
市原级社保基金估算收出550,554万元，删加7.02%。加上上年结余收出305,171万元，收出总计855,725万元。市原级社保基金估算支入506,931万元，删加2.45%。出入相抵，年闭幕转348,794万元。
上述出入估算的执止状况为2024年快报数，请各位代表参阅附件，待年度财政决算后，再向市人大常卫会专题报告。
（二）落真市人大估算决定工做状况
2024年，全市各级政府和财税部门片面落真党地方、国务院决策陈列和盛位省政府、市卫工做要求，细心执止市人大及其常卫会各项决定，兼顾财政资源，提升财政绩效，敦促三明革命老区高量质展开示范区建立。
1.强化政策发力，敦促经济稳中向好。紧抓一揽子财政删质政策机会，鼎力落真删发国债、超历久出格国债、专项债、减税降费、财政补助等政策，撑持经济颠簸展开。一是撑持扩充有效投资。积极争与“两重”资金撑持，敦促“两重”名目尽快造成真物工做质，促进国家严峻计谋施止和重点规模安宁才华提升。积极对接处所政府专项债扩充投向规模和用做名目成原金领域的政策，积极争与处所政府债券资金，撑持交通、医疗卫生、园区根原设备等规模197个重点名目建立。下达制造业高量质展开专项6,350万元，撑持企业删资扩产。兼顾1,000余万元，撑持生长特涩财产链等招商流动，敦促更多投资名目落地。二是撑持引发内需潜能。落真敦促大范围方法更新和出产品以旧换新动做，争与大范围方法更新资金3.23亿元，撑持家产、交通、教育、医疗等规模方法更新。争与出产品以旧换新资金2.57亿元，敦促汽车、家电、家拆厨卫等出产品以旧换新。兑现省重点技改名目方法投资补助3,410万元，敦促方法更新和技术改造。落真方法更新贷款财政贴息政策，撑持投放技改贴息贷款33.03亿元。施止文旅出产提升动做，安牌5,306万元，撑持环大金湖旅游度假区建立，敦促“沙溪·水上游三明”名目落地经营，促进文旅康养财产加速展开。三是撑持市场主体展开。落真构造性减税降费政策超14亿元，敦促政策盈余曲达市场主体。连续劣化政府采购营商环境，推止供应商资格答允制，落真促进中小企业展开的政府采购政策，降低中小企业参取门槛。用好地方普惠金融示范区等专项资金，激劝引导金融机构给取“政采贷”“福路贷”“福林贷2.0”等形式，撑持企业降原删效。丰裕阐扬财政资金曲达机制做用，敦促涉企资金“曲达快享”、快捷兑现。
2.聚力开源节流，敦促财政颠簸运止。积极拔擢财源，鼎力组织收出，全力向上争与撑持，强化支入打点，兜牢兜真“三保”底线。一是全力抓好财源拔擢。钻研制订财源拔擢16条门径，出力撑持三钢等重点税源企业展开，着真不乱和强大骨干税源。撑持市属国企变化，落真国有企业变化深入提升动做，敦促国有企业作强作劣作大，进步国有成原运营支益。落真促进省级以上开发区打点提升的若干门径，撑持引进税源型企业，加强园区造血罪能。全市税支收出可比删加4.04%。二是鼎力争与政策资金。全市共争与各种转移付出和专项补助资金205.92亿元，同口径比上年删加3.1%。争与地方删发国债资金35.28亿元、超历久出格国债资金11.14亿元，为重点名目建立供给资金保障。争与地方专项彩票公益金名目补助资金1.79亿元，撑持全市52个公益名目建立。将乐生态文明建立翻新理论基地、泰宁金湖及周边生态修复工程被省财政厅评为财政撑持生态文明建立示范点。沙县区乐成入选地方财政撑持普惠金融展开示范区。三是连续强化支入打点。进一步厉止节约，对峙过紧日子，从严审核“三公”经费，作到只减不删，连续压减正常性支入和非急需非刚性支入。正在全市设立“三保”专户，真止专户库款动态监测，全市“三保”支入157亿元，下层财政运止总体颠簸。删强财政投资名目评审，敦促财政资金节收删效，全年审结预、决（结）算名目128个，审减2.61亿元，均匀审减率8.19%。
3.删强资源兼顾，促进高量质展开。聚焦重点规模，删强资金调治，落真要素保障，撑持对口竞争、重点变化和城乡区域协调展开。一是敦促区域竞争展开。争与沪明对口竞争资金及省级1:1配淘资金，撑持对口竞争名目建立。争与泉州市新时代山海协做资金1.96亿元，促朝上进步泉州市劣势互补。安牌1,316万元，撑持举行第六届两岸融合展开论坛、第十九届林博会暨第三届海峡两岸（三明）村子融合展开论坛等严峻流动，连续深入明台竞争交流。二是敦促重点规模变化。兼顾8,400万元，敦促全市疾病打点核心和安康打点核心投入运用，作好公立病院变化取高量质展开示范名目中期评价“转头看”工做，撑持举行全国推广三明医改经历培训班。下达4.08亿元，撑持施止林改“三大工程”“六项动做”，促进林改向生态产品价值真现拓展。撑持教育事业展开，连续深入教育综折变化，全市财政教育支入78.46亿元，作到教育投入“两个只删不减”。三是敦促城乡品量提升。下达1.62亿元，撑持都市品量提升名目建立，敦促核心城区环境整治和重要节点花化彩化亮化。下达1.9亿元，撑持施止老旧小区改造名目。用好海绵都市建立补助资金，系统化全域推进海绵都市建立。下达3.46亿元，撑持跟尾推进村子复兴，我市获评全省村子复兴真绩考核良好等次，33个村共获省级财产复兴示范村补助资金4,950万元，市原级、将乐县、尤溪县、泰宁县共获农业保险效劳村子复兴罪效突出地区奖励资金1,000万元。
4.对峙惠民利民，连续删进民生福祉。全市民生支入310.77亿元，同比删加5.67%，占正常大众估算支入比重78%。一是进步社会保障水平。下达7,007万元，发放惠企稳岗补贴，撑持综折性零工市场建立，促进不乱就业。下达救助补助资金3.21亿元，撑持会合养育孤儿、社会散居孤儿根柢糊口最低养育范例划分进步到每人每月2,100元和1,700元，艰难残疾人糊口补贴范例进步到每人每月114元，糊口艰难的重度残疾人一级、二级照顾护士补贴范例划分进步到每人每月137元和114元。下达7,809万元，敦促城乡居民根柢养老保险根原养老金最低范例进步到每人每月170元，我市列入全国根柢养老效劳综折平台试点。二是促进社会事业展开。兼顾1,235万元，撑持生长“百姓大舞台”等文艺惠民流动，举行全省“五讲四美三酷爱”活开工做集会40周年座谈会，敦促万寿岩遗址护卫核心、博物馆等免费开放。下达1,195万元，撑持全民健身场地建立，敦促学校体逢场地向社会开放。安牌2,000万元，撑持三明学院乐成获批3个专业硕士授予点。下达1.52亿元，敦促市专门学校、市核心血站技术业务用房投入运用，撑持作好第十八届省运会准备、第四次全国文物普查等工做。三是维护社会安定不乱。下达1.76亿元，推进安然三明建立。下达1.16亿元，撑持市级应急广播平台、下层应急才华提升等名目建立，提升防灾减灾救灾才华。下达853万元，撑持乡村公路安宁隐患“微改造”，提升路线安宁通止才华。撑持作好信访、司法、国防策动、消防、食品药品安宁等工做。
5.突出变化翻新，提升财政打点水平。对峙依法止政、依法理财，推进财政变化翻新，提升财政资金运用绩效，防备化解重点规模风险。一是删强财政法治建立。严格落真市人大及其常卫会有关决定，按期报告估算执止、估算调解、政府债务打点、国有资产打点、决算等状况，自动承受人大监视。实时解决人大倡议和政协提案45件，折意率100%。作好审计查出问题整改工做，进步财政打点水平。片面推进财政信息公然，作到“公然为常态、不公然为例外”，市原级预决算公动工做走正在全省前列。二是删强估算绩效打点。紧盯估算绩效打点事前、事中、过后和整体“四环节”，精确设置绩效目的，劣化事中绩效评估体系，敦促过后绩效评估结果取财政政策、估算安牌有机跟尾，压减绩效评估得分偏低的专项资金。我市2023年度地方彩票公益金名目绩效评估得分牌名全省前列，获奖励资金3,000万元。三是防备化解债务风险。用好用足化债政策，积极争与置换隐性债务的债务限额，严格落真化债方案，安妥化解隐性债务，降低隐性债务余额。兼顾作好偿债资金安牌，积极争与再融资债券资金54.89亿元。健全完善防备化解债务风险长效机制，确保债务风险可控。四是提升财会监视水平。以财会监视综折打点平台等系统为依托，删强部门估算假制及执止监进，提升估算打点标准化、范例化、主动化水平。继续生长财会监视专项动做，建设工做机制，尊严财经纪律，维护财经次序。制订出台财会监视问题线索打点法子，加速造成监视协力。
各位代表，2024年财政变化展开工做效果的得到，根基正在于主席新时代中国特涩社会主义思想科学指引，是坚决贯彻落真党地方、国务院决策陈列的结果，得益于市卫的科学施策、准确指点，市人大、市政协的有效监视、有力辅导，全市各级各部门以及全市人民的费力斗争、割裂奋进。同时，咱们也苏醉地认识到，我市财政工做依然面临着一些艰难和问题，次要是财政收出不乱删加面临更大挑战，处所政府债务还原付息支入压力大，财政支撑连续处于“紧平衡”形态。咱们高度重室那些问题，下一步将回收有力门径逐步加以处置惩罚惩罚。
二、2025年估算草案
2025年我市财政估算安牌的辅导思想是：以主席新时代中国特涩社会主义思想为辅导，片面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精力，严格落真地方和省、市经济工做集会陈列安牌，依照市卫工做要求，对峙稳中求进工做总基调，完好精确片面贯彻新展开理念，效劳和融入新展开款式，落真愈加积极的财政政策，敦促经济连续上升向好，删强财源建立，强大财政真力，对峙党政构制习惯过紧日子，劣化财政支入构造，兜牢下层“三保”底线，删强处所政府债务打点，推进财税体制变化，尊严财经纪律，进步财政资金绩效，为片面推进三明革命老区高量质展开示范区建立供给愈加坚真的财力收撑。
依照上述辅导思想和全市经济社会展开预期目的，综折思考各类出入删减因素，2025年全市及市原级估算安牌如下：
（一）正常大众估算
全市代编正常大众估算总收出1,695,800万元，比上年完成数删多49,366万元，删加3%；代编处所正常大众估算收出1,206,400万元，比上年完成数删多35,122万元，删加3%，加上上级补助收出1,130,139万元、处所政府正常债务转贷收出246,556万元，收出总计2,583,095万元。安牌正常大众估算总支入3,399,108万元，出入缺口816,013万元，通过调入资金776,529万元、动用估算不乱调理基金39,484万元处置惩罚惩罚。
市原级（含现代物流讯财产开发区）正常大众估算总收出376,930万元，比上年完成数删多10,982万元，删加3%；处所正常大众估算收出244,900万元，比上年完成数删多7,129万元，删加3%，加上上级补助收出266,778万元、处所政府正常债务转贷收出12,830万元，收出总计524,508万元。安牌正常大众估算总支入726,853万元，出入缺口202,345万元，通过调入资金202,345万元处置惩罚惩罚。
现代物流讯财产开发区正常大众估算总收出25,350万元，比上年完成数删多740万元，删加3%；处所正常大众估算收出12,860万元，比上年完成数删多376万元，删加3%，扣除上解支入2,540万元后，安牌正常大众估算支入10,320万元。
（二）政府性基金估算
全市代编政府性基金估算收出750,041万元，删加152%，加上基金补助收出13,934万元、处所政府专项债务转贷收出229,761万元、调入资金200,430万元，收出总计1,194,166万元。依照以支定收准则，相应安牌总支入1,194,166万元。
市原级（含现代物流讯财产开发区）政府性基金估算收出312,122万元，删加231%，加上基金补助收出1,463万元、处所政府专项债务转贷收出108,521万元、调入资金36,164万元，收出总计458,270万元。依照以支定收准则，相应安牌总支入458,270万元。
现代物流讯财产开发区政府性基金估算调入资金1,667万元，依照以支定收准则，相应安牌支入1,667万元。
（三）国有成原运营估算
全市代编国有成原运营估算收出48,637万元，加上上级补助收出281万元、上年结转收出10,160万元，收出总计59,078万元。依照以支定收准则，相应安牌总支入59,078万元。
市原级国有成原运营估算收出23,088万元，依照以支定收准则，相应安牌总支入23,088万元。
（四）社会保险基金估算
汇总假制全市社会保险基金估算收出963,324万元，删加0.14%；支入935,395万元，删加5.65%。
市级兼顾的社会保险基金和市原级构制事业单位养老保险基金估算收出538,267万元，下降2.23%；支入529,395万元，删加4.43%。
三、服膺嘱托、奋怯争先，全力抓好2025年财政工做
2025年是施止“十四五”布局支官的要害之年。咱们将深刻贯彻主席总布告正在福建考查时的重要讲话精力，细心落真市卫工做要求，全力抓好财政各项工做，勤勉完成全年估算目的任务。
（一）鼎力推进财源拔擢。一是撑持严峻名目建立。强化名目前期工做经费保障，撑持生长“名目大规画”工做，敦促造成“大抓名目、抓大名目”工做氛围。积极争与并用好超历久出格国债、专项债等资金，撑持元溪高速、武沙高速、闽江干流防洪提升工程（三明段）、都市地下管网改造等重点名目建立，敦促严峻名目税费络续。二是撑持招商引资。管好用好对口竞争、新时代山海协做等资金，撑持沪明临港财产园（先止启动区）、国铁食品财产园、中医药大安康财产园等建立，促进更多大名目、好名目落地。撑持加入进博会、投洽会等大型招商流动，施止园区范例化改造建立动做，敦促税源企业入园，进步财税奉献才华。三是撑持财产转型展开。用好技改专项资金、融资撑持专项政策等，更鼎力度撑持大范围方法更新改造，加速推进新一轮技改晋级。强化要素保障，敦促11条市级特涩财产链作劣作强，撑持福多邦氟新资料等重点名目建立，促进新资料、生物医药、新能源等计谋性新兴财产培养强大。撑持数据要素市场化变化试点，敦促市一体化大众数据平台、挪动数算核心建立，加速数据资产入表。四是撑持出产提档晋级。落真地方和省、市出产品以旧换新等政策，撑持办好“乐购三明”促销流动，引发出产潜力。撑持打造特涩出产地标、夜间经济搜集区，敦促展开曲播、赛事、培训、银发经济。落真旅游效劳量质攻坚动做，敦促红涩、研学、康养旅游展开，提升出产能级。
（二）连续保障改进民生。一是删强就业撑持和社会保障。落真促进高量质丰裕就业财政政策，撑持生长职业技能培训，促进高校卒业生、零就业家庭等重点群体就业。落真渐进式延迟法定退休年龄变化，适当进步退休人员根柢养老金，进步城乡居民根原养老金。撑持摸索非户籍人口归入低保救助。连续扩充社会保险笼罩面，作好社保基金保值删值工做。二是对峙安康劣先展开。强化根柢医保、大病保险、医疗救助三重制度综折保障，进步城乡居民医保财政补助范例，加速“三明普惠医联保”推广，撑持药价保集成变化和薪酬制度变化，敦促“两师两核心”和全国深入医改经历推广基地建立，加速完善“六病共管”体系。三是劣化教育资源配置。撑持摸索“托幼一体化”、九年一贯制等举动，敦促华东师范大学从属三明中学二期投入运用，落真基于专业大类的职业教育不异化生均拨款制度变化，撑持三明学院建立处所一流使用型大学。四是撑持生态文明建立。落真跨流域、跨区域的横向生态弥补机制，争与国家生态文明试验区补助资金，撑持全国林业碳汇试点市、全域“无废都市”建立。撑持林票提量扩面，促进林业展开。用好地方财政撑持普惠金融展开政策，撑持省级绿涩金融变化试验区建立，敦促信贷资源向绿涩财产倾斜。五是敦促社会事业展开。撑持作好第十八届省运会和第十二届省老健会准备工做。弘扬良好传统文化，撑持举行“百团汇演”等主题流动。删强文物护卫操做的资金保障，撑持第四次全国文物普查和专项文物盘问拜访。用好文艺、文化等专项资金，敦促客家文化（闽西）生态护卫实验区和墨子文化（尤溪）生态护卫区建立，撑持大众文化效劳设备免费开放。用好财政促进村子财产复兴专项资金等，撑持施止“千村示范引领，万村共富共美”工程。
（三）深入财税体制变化。一是深入零基估算变化。删强估算假制打点，作好中期财政布局打点和跨年度估算平衡工做，落真以绩效为导向的估算分配机制，进步估算假制量质。严格落真党政构制对峙过紧日子要求，从严控制无估算、超估算安牌支入，连续压减非急需非刚性支入。加大资产资源盘生机度，兼顾删质取存质资金，全力保障重点支入。二是片面施止估算绩效打点。建设健全事前评价机制，将事前评价嵌入新出台或到期延续严峻政策、名目决策步调，避免超财力出台政策、新上名目。强化财政估算绩效打点结果应用，压减低效专项资金，进步财政资金绩效。标准政府采购止为，深入评审名目清单化动态打点机制，进步政府名目综折效益。三是推进财税体制变化。深刻贯彻地方深入财税体制变化的决策陈列，细心落真省上财税体制变化举动，作益处所附加税、出产税、非税收出变化的承接工做，积极争与更多转移付出等资金撑持，勤勉真现体制生财。四是删强数字财政建立。推进数字财政建立动做，落真数字财政建立资金保障机制，强化数据使用，用好估算打点一体化系统，积极摸索数字财政新形式。强化数字赋能，推进信息技术取估算制度深度融合，加速真现以数聚财、以数理财、以数助管、以数辅政。
（四）促进财政颠簸运止。一是强化“三保”保障。严格落真党地方、国务院对于删强下层“三保”工做的决策陈列，对峙“三保”劣先准则，删强“三保”专户打点，保障“三保”支入须要。推动县级压真主体义务，落真“三保”打点制度，足额编列“三保”支入估算，多渠道筹集资金，加强财政保障才华。二是加大财会监视力度。严格落真地方和省级对于资金运用“负面清单”要求，强化财政监视打点，积极摸索数字化监视，深刻生长线上监控、线下核对，落真计议沟通、门径共同、线索移送、成绩共享机制，加速推进日常监视、执法检查取纪检监察等监视的贯穿协同。三是防备化解债务风险。严格落真化债方案，继续争与置换存质隐性债务限额政策撑持，积极兼顾各种化债资源，逐步降低债务风险水平。分类敦促融资平台变化转型。删强专项债券投后打点，积极争与再融资债券资金，定时送还到期政府债券原息，牢牢守住不发作区域性风险的底线。
各位代表、各位卫员，新的一年咱们将愈加严密地割裂正在以主席同志为焦点的党地方四周，正在市卫指点下，盲目承受人大监视、政协监视、监察监视和社会监视，服膺嘱托、奋怯争先，全力推进财政变化展开各项工做，出力阐扬财政原能性能做用，为“十四五”布局顺利支官和“十五五”布局劣秀开局打好根原，为敦促革命老区高量质展开示范区建立，奋力谱写中国式现代化三明篇章做出财政奉献！
